陜西省印發《陜西省農機購置補貼工作運行內部控制制度（試行）》
【農機網 地方農機】近日，農業農村部辦公廳發布了《關于印發2019年度專項工作延伸績效管理實施方案的通知》(農辦辦〔2019〕10號)，將農機購置補貼政策落實作為考核項目之一，繼續對省級主管部門進行延伸績效評價。
2019年度農機購置補貼政策落實延伸績效管理指標體系有較大調整：評價指標由5個一級指標、13個二級指標壓減至3個一級指標、7個二級指標；將農機報廢更新補貼納入考核，優化考核內容及評分標準；嚴肅重要扣減分事項。
此后，山西省為進一步規范農機購置補貼政策實施，規范業務流程，加強廉政風險防控，強化對內部權力運行的制約，建立健全科學高效的監督體系，制定了《陜西省農機購置補貼工作運行內部控制制度(試行)》。制度適用于省級農機購置補貼實施管理工作，自發布之日起施行，原陜西省農業機械管理局制定的《陜西省農機購置補貼工作運行內部控制制度(試行)》同時廢止。
什么是內控？
內控即農機購置補貼工作運行內部控制，是指通過合理界定部門崗位職責、細化業務流程、制定和實施風險應對措施，對本部門農機購置補貼政策實施過程中的風險進行防范和管控。
實施內控遵循下列原則：覆蓋補貼工作內部權力運行、執行和監督全過程；貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業務流程；保障補貼工作權力規范、有序、科學和高效運行。
內控流程
農機購置補貼政策實施管理在中心農機裝備處設置經辦崗、審核崗，負責辦理具體工作并組織落實。經辦崗負責農機購置補貼工作省級相關業務的組織實施和形式審核，按規定提出初步工作建議，及時匯總整理相關材料并做好檔案保管工作；審核崗負責對經辦崗辦理結果審核把關，并提交中心會議審定等。
根據工作職責，對下列工作實施內部控制制度管理：補貼方案和資金分配計劃擬定；補貼產品種類范圍確定；補貼產品分類分檔和補貼額測算；投訴舉報受理和違規經營行為查處；補貼政策落實延伸績效管理。
風險及防控
(一)補貼資金分配計劃
擬定風險點：缺乏客觀依據，資金分配不夠嚴謹。
風險防控對策：認真開展資金需求測算，充分考慮各縣補貼資金使用情況，在因素法測算的基礎上，依據實際需求進行綜合平衡，力求科學、合理。
(二)補貼范圍確定
風險點：程序不嚴謹、不規范，補貼范圍確定存在較大隨意性。
風險防控對策：嚴格按照政策要求，緊密結合近年農機購置補貼實施情況和實際需求，廣泛征求意見，充分研究、論證，統籌兼顧。
(三)補貼產品分類分檔和補貼額測算
風險點：程序不嚴謹、不規范、測算方法不科學。
風險防控對策：嚴格執行相關要求，力求全面、客觀、準確、公正。
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